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灌云县委党史办公室2016年部门预算公开

2016/8/30 17:30:49 【字体:

中共灌云县委党史办2016年度

部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门概况。

本部门为全额拨款单位,共有在职职工4人,离休0人,退休5人。其中参照公务员管理人员4人,退休5人,离休0人;事业人员0人。其中9人均为财政全额拨款。

办公场所情况:行政中心集中办公。

车辆情况:现有编制车辆1辆,实有车辆0

(二)部门主要职责。

1.征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版地方党史书籍。

2.对在报刊、影视上公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实;组织和协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;组织党史理论和有关党史专题的研究工作。

3.运用党史资料、研究成果,开展宣传教育工作,充分发挥党史资政育人作用。

4.开展续修《灌云县志》、编纂出版《灌云年鉴》工作;承担连云港市志灌云县部分的资料搜集及撰写任务。

5.制定全县编修地方志工作规划和《灌云年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导;组织对修志、编纂人员的业务培训;对部门志、专业志稿的评审、验收及出版管理工作等。

6.搜集、整理、编写地情资料。           

7.完成县委、县政府以及省、市党史工办和省、市地方志办公室的工作。

(三)2016年收入预算情况。

2016年收入预算总额为125.45万元,其中:公共财政补助收入75.45万元,财政专户管理资金收入50万元。

(四)2016年支出预算情况。

2016年支出预算总额为125.45万元,其中:人员支出56.73万元,公用支出3.72万元,项目支出65万元。

二、2016年度部门预算表

具体公开表样见本压缩包附件文件夹。各表说明如下:

(一)党史办收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据县财政局部门预算批复文件填列。

1.收入预算

1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费、彩票发行和销售机构业务费等)、其他非税收入。

4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县级发展项目支出安排数。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

(二)党史办收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数与《党史办收支预算总表》收入数一致。

(三)党史办支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《党史办收支预算总表》支出数一致。

(四)党史办财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《党史办收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

(五)党史办财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《党史办财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项” 级细化列示。

(六)党史办财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《党史办财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(七)党史办政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《党史办收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项” 级细化列示。

(八)党史办一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《党史办一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项” 级细化列示。

(九)党史办一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《党史办一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

(十)党史办机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度机关运行经费支出预算安排情况并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中“商品和服务支出”经费。

(十一)党史办“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

(十二)党史办政府采购预算表

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013189号)规定品名称填写。

三、2016年度部门预算安排情况说明

1.预算总体情况

2016年收入预算共计125.45万元。 其中公共财政补助收入75.45万元,财政专户管理其它资金50万元。

2.预算情况说明

2016年党史办收入预算总额为125.45万元,同比增加23.16万元,同比增长22.6%。增长原因为2016年本单位需编撰出版《灌云县志(1984-2005)》、《中国共产党灌云县历史第三卷(1978-2002)》,《灌云年鉴(2016)》需本年度发行,反映在2016年预算的项目支出当中,本年项目支出预算65万元。同时,2016年预算中未安排三公经费支出,故三公经费项目为零,特此说明。

3.2016年预算支出明细

2016支出预算合计125.45元。其中人员支出56.73元,公用支出3.72万元,项目支出65万元。

1)人员支出56.73万元,由公共财政补助收入安排。

在职人员工资25.75万元。

离退休人员经费26.22万元。

住房公积金2.98万元。

医疗保险支出1.78万元。

2公用支出3.72万元,由公共财政收入安排

日常公用经费3.32万元,人均0.83万元。

交通费0.4万元,人均0.1万元。

3)项目支出65万元,由公共财政补助收入安排15万元,财政专户管理其他资金安排50万元。

《中国共产党灌云县历史》和史志编撰费15万元,由公共财政补助收入安排。党史三卷相关材料已整理完毕,预计在2016年进行党史三的印刷出版,费用包括书号费、评审费及印刷费用;按照国务院《地方志工作条例》和省政府《江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》关于“地方志每20年左右续修一次”和“一届志书完成之日就是新一届志书开修之时”的要求,已将地方志工作纳入了法制化轨道。根据《地方志工作条例》(国务院令第467)第四条“地方志工作所需经费列入本级财政预算”,特申请县志编撰资金。资金主要用于《灌云县志》编撰时期的费用,包括前期调研费用、聘请相关人员的费用及办公场所发生的一系列费用。

《灌云县志(1984-2005)》出版费50万元,由财政专户管理其他资金安排。全面反映我县改革开放和现代化建设成就,充分发挥地方志存史资政、教化育人的积极作用,推进历史文化名县建设具有重要的意义。经费主要用于县志材料的出版印刷,包括出版商印刷费及后期宣传费用。根据往年的经费支出情况,预计《灌云县志》印刷费为50万元,印刷5000册左右,可根据需求增加印刷量。

 

 

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