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2017年度党史办部门预算公开

2017/11/9 17:11:07 【字体:

中共灌云县委党史办2017年度部门

预算公开

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门概况

县委党史办属财政全额拨款参照公务员管理事业单位,行政三档。核定编制8人,实有在职7人,退休5人。在行政中心办公,办公用房122平方米,无车辆。

二、部门主要职责

征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版地方党史书籍;组织和协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;开展续修《灌云县志》、编纂出版《灌云年鉴》工作;承担连云港市志灌云县部分的资料搜集及撰写任务。制定全县编修地方志工作规划和《灌云年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导等。

三、2017年收入预算情况

2017年收入预算177.04万元。其中:公共财政补助收入160.04万元,财政专户管理其他资金17万元公共财政补助收入较上年增加84.59万元。

四、2017年支出预算情况

2017支出预算177.04万元。其中:人员支出84.67万元,公用支出10.37万元,项目支出82万元。

 

第二部分  县委党史办2017年度部门预算表

 

详见附表。

 

第三部分  县委党史办2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

党史办2017年度收入、支出预算总计 177.04   万元,与上年相比收、支预算总计各增加 51.59   万元,增长    41.12%。主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。其中:

(一)收入预算总计 177.04   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 160.04   万元。

1)一般公共预算收入预算  160.04    万元,与上年相比增加 84.59   万元,增长 112.11   %。主要原因有两个方面,一是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是《灌云县志1984-2005》在年内出版发行,出版费50万元由财政拨款。

2)政府性基金收入预算   0   万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计  17  万元。与上年相比减少  33  万元,减少  66  %。主要原因是《灌云县志1984-2005》出版费50万元由财政拨款。

(二)支出预算总计 177.04   万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 168.30   万元,主要用于人员支出以及《灌云县志(1984-2005)》、《中国共产党灌云县历史第三卷》、《灌云年鉴2017》的出版。与上年相比增加 47.61 万元,增长  39.45  %。主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出  3.26 万元,主要用于人员社保缴纳。与上年相比增加1.48万元,增长83.15%。主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。

3. 住房保障(类)支出  5.49 万元,主要用于人员住房公积金缴纳。与上年相比增加2.51万元,增长84.23%。主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。

此外,基本支出预算数为  95.04   万元。与上年相比增加 34.59  万元,增长 57.22   %。主要原因是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。

项目支出预算数为  82  万元。与上年相比增加  17  万元,增长  26  %。主要原因是增加秸秆综禁、扶贫2万元,临时聘用人员补贴8万元,绩效考核基础奖7万元。

二、收入预算情况说明

党史办本年收入预算合计  177.04   万元,其中:

一般公共预算收入 160.04    万元,占 90.40 %;

政府性预算收入    0   万元,占   0    %;

财政专户管理资金  17   万元,占  9.60     %;

三、支出预算情况说明

党史办本年支出预算合计  177.04   万元,其中:

基本支出     95.04  万元,占  53.68     %;

项目支出     82     万元,占  46.32     %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

党史办2017年度财政拨款收、支总预算 160.04  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  84.59 万元,增长112.11   %。主要原因有两个方面,一是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是《灌云县志1984-2005》在年内出版发行,出版费50万元由财政拨款。

五、财政拨款支出预算表情况说明

党史办2017年财政拨款预算支出 160.04  万元,占本年支出合计的 90.40  %。与上年相比,财政拨款支出增加 84.59  万元,增长 112.11  %。主要原因有两个方面,一是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是《灌云县志1984-2005》在年内出版发行,出版费50万元由财政拨款。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.其他共产党事务(款)行政运行(项)支出  136.30  万元,与上年相比增加  83.61  万元,增长 158.68   %。主要原因有两个方面,一是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是《灌云县志1984-2005》在年内出版发行,出版费50万元项目为行政运行。

2.其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出  5  万元,与上年相比增加  5  万元,增长 100   %。主要原因是《灌云年鉴2017》出版,《灌云年鉴2016》出版费用安排在项目中。

3. 其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)支出 10  万元,与上年相比增加 7  万元,增长 70   %。主要原因是年内《中国共产党灌云县历史第三卷》的出版印刷。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

行政医疗单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出    3.26万元,与上年相比增加  1.48  万元,增长 83.15  %。主要原因有两个方面一是2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是2016年7月基本工资标准调整。

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 5.49   万元,与上年相比增加  2.51  万元,增长 84.23  %。主要原因有两个方面一是2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是2016年7月基本工资标准调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

党史办2017年度财政拨款基本支出预算 95.04  万元,其中:

(一)人员经费 84.67   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障缴费、住房公积金缴纳、其他工资福利支出。

(二)公用经费 10.37  万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位2017年没有政府性基金支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

党史办2017年一般公共预算财政拨款支出预算 160.04  万元,与上年相比增加 84.59  万元,增长  112.11 %。主要原因有两个方面,一是财政供养人员增加到7人,净增3人:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。二是《灌云县志1984-2005》在年内出版发行,出版费50万元由财政拨款。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

党史办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 95.04  万元,其中:

(一)人员经费 84.67   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社会保障缴费、住房公积金缴纳、其他工资福利支出。

(二)公用经费 10.37  万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  10.37万元,比年增加  6.65 万元,增长  178.76  %。主要原因是:2016年4月调入主任一名、9月新招录公务员两名。 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

党史办2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出   0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务接待费支出  1  万元,占“三公”经费的  100   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。

3.公务接待费预算支出  1 万元。

党史办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   0 万元。

党史办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  1  万元。

  第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政补助收入和纳入预算管理收入

三、财政专户管理资金:包括财政专户管理非税收入和财政专户管理其他资金

四、财政专户管理其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员支出和公用支出。其中,人员支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县级发展项目支出安排数等。

“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。