欢迎您来到灌云史志网官方网站!
您当前位置:灌云史志网 >> 政务公开 >> 工作概览 >> 浏览文章

2018年度党史办部门预算公开

来源:本站原创 2019/1/8 15:48:35 【字体:

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

征集整理党史资料,编写地方党史,编辑出版地方党史书籍;组织和协调有关部门开展党史资料的整理、编审工作;开展续修《灌云县志》、编纂出版《灌云年鉴》工作;承担连云港市志灌云县部分的资料搜集及撰写任务。制定全县编修地方志工作规划和《灌云年鉴》编纂计划,拟定编纂方案、通则、条例、办法,负责编纂的组织实施和检查指导等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书股、党史编研股、地方志编纂股。本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1,具体包括: 灌云县党史办

2018年部门主要工作任务及目标

1.编纂出版发行《灌云年鉴2018》,年底前完成任务。 

2.编纂印刷《我是灌云人》,四月份完成。
3.举行《灌云县志》首发式,8月底前完成。
4.完成脱贫攻坚扶贫任务。
5.完成帮扶社区夏秋两季秸秆禁烧任务。

 

 

 

 


第二部分 2018年度部门预算表

详见灌云县党史办2018年部门预算表

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

灌云县党史办2018年度收入、支出预算总计127.95 万元,与上年相比收、支预算总计各减少56.49、支出预算总计减少55万元。

(一)收入预算总计  127.95  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 103.55   万元。

1)一般公共预算收入预算 103.55    万元,与上年相比减少  56.45  万元,减少  57.04  %主要原因是退休人员养老金转移至人社部门发放。

2)政府性基金收入预算  0.00  万元,与上年相比增加 0万元,与上年持平

2.财政专户管理资金收入预算总计 24.4   万元。与上年相比增加 7.4   万元,增长 7.7  %主要原因是财政专户管理支出预计增加。

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加  0万元,增长  0  %

(二)支出预算总计  127.95  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 108.85   万元,与上年相比减少 59.45   万元,减少 59.45   %主要原因是退休人员养老金转移至人社部门发放。

2.社会保障和就业支出(类)支出 9.15 万元,主要用于本部门在职职工养老保险支出,另有工伤、生育、失业等零星社会保险费。与上年相比增加 9.15 万元,为净增加。主要原因是上年机关事业单位养老保险支出在编制2017年部门预算时暂未落实,因此上年本部门无社会保障和就业支出

3.医疗卫生与计划生育(类)支出3.24万元,主要用于本部门职工医疗保险。与上年相比减少0.01万元,基本持平。

4.住房保障(类)支出6.72万元,主要用于本部门职工住房公积金。与上年相比增加1.23万元,增长22%。主要原因是2017年我县调整了住房公积金缴费基数,但2017年未编入年初预算,2018年编入预算导致住房保障支出增加。

此外,人员支出预算数为   81.32   万元。与上年相比减少  71.36  万元,减少  33.5  %

公用支出预算数为   12.23   万元。与上年相比增     

   1.86   万元,增加  18.6  %

项目支出预算数为  34.4    万元。与上年相比减少

  47.6    万元,减少  47.6  %

 

二、收入预算情况说明

灌云县党史办本年收入预算合计 127.95    万元,其中:

一般公共预算收入 103.55  万元,占  85.6     %

政府性预算收入0.00 万元,占   0.00    %

财政专户管理资金   24.4  万元,占 14.4   %

其他资金      0.00       万元,占   0.00    %

 

三、支出预算情况说明

灌云县党史办本年支出预算合计 127.95 万元,其中:

基本支出   81.32    万元,占  93.5   %

项目支出   34.4     万元,占   6.5   %

单位预留机动经费 0.00   万元,占  0.00     %

结转下年资金    0.00     万元,占  0.00     %

 

四、财政拨款收支预算总情况说明

灌云县党史办2018年度财政拨款收、支总预算 103.55  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 8.51  万元,增长 8.51   %

 

五、财政拨款支出预算情况说明

灌云县党史办2018年财政拨款预算支出 103.55  万元,占本年支出合计的 24.4  %。与上年相比,财政拨款支出减少56.49  万元,减少 56.49  %

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1其他共产党事务支出行政运行(项)支出 69.71   万元,与上年相比减少 66.59 万元,减少 48.9  %,主要原因是退休人员养老金转移至人社部门发放

2其他共产党事务支出一般行政管理事务(项)支出 10  万元,与上年相比增加 5 万元,增长 100 %,主要原因是《灌云年鉴(2018)》编纂费用增加5万元

3其他共产党事务支出其他共产党事务支出(项)支出 4.74  万元,与上年相比减少 5.26 万元,减少 52.6%,主要原因是《灌云县志》编纂费用减少

(二)社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 9.15 万元,主要用于本部门在职职工养老保险支出,另有工伤、生育、失业等零星社会保险费。与上年相比增加 9.15 万元,为净增加。主要原因是上年机关事业单位养老保险支出在编制2017年部门预算时暂未落实,因此上年本部门无社会保障和就业支出

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.24万元,主要用于本部门职工医疗保险。与上年相比减少0.01万元,基本持平。

(四)住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出6.72万元,主要用于本部门职工住房公积金。与上年相比增加1.23万元,增长22%。主要原因是2017年我县调整了住房公积金缴费基数,但2017年未编入年初预算,2018年编入预算导致住房保障支出增加。

 

六、财政拨款基本支出预算情况说明

灌云县党史办2018年度财政拨款基本支出预算 93.55  万元,其中:

(一)人员经费 81.32   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金

(二)公用经费 12.23  万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用

 

七、一般公共预算支出预算情况说明

灌云县党史办2018年一般公共预算财政拨款支出预算 103.55  万元,与上年相比减少 56.45 万元,减少 56.45  %

 

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

灌云县党史办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算_93.55__万元,其中:

(一)人员经费 81.32   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金

(二)公用经费 12.23  万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用

 

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

灌云县党史办2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出___0.00__万元,占三公经费的__0_ %;公务用车购置及运行费支出___0.00__ 万元,占三公经费的_0____%;公务接待费支出__1.2____万元,占三公经费的_100___%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出_0__万元,上年预算增加__0_万元,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出__0_ 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出____0_万元,上年预算增加_0万元,与上年持平

2)公务用车运行维护费预算支出__0_ 万元,上年预算增加___0__万元,与上年预算持平

3.公务接待费预算支出1.2万元,上年预算增加0.2万元,少量增加的原因是预计邀请专家参与县党史编制研究

灌云县党史办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出_0_万元,与上年预算持平

灌云县党史办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出_1.2__万元,上年预算增0.2万元,增加的原因是预计人员培训增加,加大培训力度

 

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2018年无政府性基金支出预算。

 

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.23万元,与上年相比增加1.86万元,增长17.9%增加的原因是2017年发放下上班交通费,但2017年编制预算时暂未实施,2018年起编入部门预算。

 

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额__0_万元,其中:拟采购货物支出_0_万元、拟采购工程支出_0万元、拟购买服务支出_0_万元。

 

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共_0__个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0_万元。